区人大财政经济委员会
2018年11月27日
主任、各位副主任、各位委员：
为了准备本次常委会会议对区政府关于浦口区2018年财政预算调整方案（草案）的审查工作，11月16日，区人大财政经济委员会召开全体组成人员会议，对区政府提交的《关于浦口区2018年财政预算调整方案（草案）的报告》进行了初步审查。现将审查结果报告如下：
一、2018年财政预算调整安排情况
（一）新增地方政府债券情况
2018年市财政局转贷我区新增地方政府债券额度11.3亿元，全部为专项债券，由我区自行安排支出。根据《南京市财政局关于下达2018年分地区政府债务限额的通知》(宁财债〔2018〕437号）文件要求，新增债券要依法用于我区公益性资本支出，重点保障国家和省确定的棚改、铁路、农村公路等重要项目建设，优先支持在建项目平稳建设。据此，市转贷我区本级新增专项债券11.3亿元，按要求纳入2018年区本级政府性基金预算管理。相应增加基金支出11.3亿元。
（二）一般公共预算调整情况
根据全区社会经济发展情况，2018年浦口区一般公共预算实际收入预计完成49亿元，同口径增长28.2%，完成年初预算的117.5%。据此，一般公共预算收入由41.7亿元调整为49亿元。
根据区本级预算单位运转情况，基本支出增支7.77亿元、项目支出减少1.20亿元，据此，区本级一般公共预算支出由41.9亿元调整为48.47亿元。由于部分企业未划转江北新区造成财力基数变化，同时收入结构与年初预算预计不同，街道（园区）一般公共预算支出由9亿元调整为12亿元。综上，一般公共预算支出由50.9亿元调整为60.47亿元。
（三）政府性基金预算调整情况
今年以来，由于土地出让挂牌量及交易量大幅上升，我区土地出让收入有较大增幅。预计全年实现土地基金收入199.31亿元，比年初预算增加105.61亿元，土地基金支出预计完成202.0亿元，比年初增加108.3亿元，其他政府性基金收入及支出保持不变。
据此，政府性基金预算收入由98.57亿元调整为204.18亿元；政府性基金预算支出由98.54亿元调整为206.84亿元（包含新增地方政府债券支出11.3亿元）
土地基金增支主要用于新增专项债券、补充偿债资金及土地出让成本性支出等方面。
二、审查意见和建议
区人大财政经济委员会认为，区政府提出的2018年财政预算调整符合预算法等法律规定，政策依据充分，支出方向明确，调整方案是可行的。
根据以上审查情况，区人大财政经济委员会建议本次常委会会议批准区人民政府提出的《关于浦口区2018年财政预算调整方案（草案）的报告》。同时，建议区政府及财政部门严格执行区人大常委会批准的预算调整方案，强化预算刚性约束，严控科目调剂，严格预算管理，加大对财政资金管理和运行情况的监督检查，确保区人大常委会批准的预算得到有效执行。
以上报告，请予审议。
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