关于浦口区2019年上半年计划及财政预算

执行情况的调查报告

区人大财政经济委员会

区人大常委会预算工作委员会

2019年7月30日

主任、各位副主任、各位委员：

为加强对全区计划、预算执行情况的监督，做好区四届人大常委会第十七次会议听取和审议2019年上半年区政府、财政、发改报告的准备工作，区人大财经委、常委会预算工委集体参加了常委会集中视察浦口高新区工作，并在常委会分管领导的带领下，组织部分常委会委员、预算工委委员对全区上半年计划、预算执行情况进行了专题调查研究，现将有关情况报告如下：

一、关于上半年计划执行情况

今年上半年，区政府及有关部门紧紧围绕高质量发展要求，聚焦“四个主题年”，深入推进“四场主攻仗”，对照区四届人大三次会议确定的目标任务，凝心聚力、真抓实干，全区经济社会发展保持健康平稳。主要表现如下：

（一）主要经济指标执行良好。上半年，全区实现地区生产总值201.9亿元、可比价增长8.7%；一般公共预算收入41.1亿元、同比增长17.7%；全社会固定资产投资同比增长8.6%；社会消费品零售总额49.1亿元、同比增长6.5%；外贸进出口50.3亿元、同比增长71.7%；实现全体居民人均可支配收入24362元、同比增长9%。主要经济指标较好地实现“双过半”，增幅位居全市郊区前列。

（二）产业结构持续优化。高端制造业量质提升，上半年全区完成规模工业总产值103亿元，同比增长14.2%，战略性新兴产业发展势头较好，集成电路、交通装备两大主导产业加速成型，集聚效应明显；现代服务业、现代农业发展增速提档，全区上半年服务业、农业增加值可比价分别增长10.3%、0.8%，信息化、特色化、创新化发展步伐加快。

（三）综合改革成效显著。营商环境不断优化，进一步完善“不见面”审批、“零等待”办税等服务，线上审批率、网上办税率达超90%，进一步简化办证流程，项目施工许可办理时效缩减至26个工作日，浦口区连续两年被评为“建设项目施工许可评价先进地区”；供给侧结构性改革不断深入，围绕“三去一降一补”，扎实做好化工企业整治提升、重点项目土地供保、企业融资难题化解、综合服务平台打造等工作，改革成果逐步显现。

（四）生态环境稳步提升。全力以赴打好碧水保卫战、蓝天保卫战、净土保卫战，以全国水污染防治执法检查和“两部”城市黑臭水体整治环保专项行动为契机，攻坚解决8大类28项突出环境问题，入江支流断面达标、消除劣V类水体整治工作等全区水环境提升的重点工作同步推进，空气质量稳步提升，PM2.5平均浓度42微克/立方米，属全市最优。加快长江岸线整治，完成26个已拆除项目地块复绿，不断推进生态优先、绿色发展。

（五）民生福祉持续改善。就业渠道不断扩大，举办招聘会、开展企业进场招聘、援助就业困难人群，多措并举推动更充分就业和更高质量就业，新增城镇就业10569人、援助就业困难人员219人。脱贫攻坚有序推进，2299名建档立卡低收入户纳入低保，农村居民人均可支配收入同比增长9.3%。医疗卫生服务提质增效，院府合作不断加强，义诊咨询、知识讲座、健康体检全面开展。教育资源更加丰富，文化体育事业加快推进，养老服务更趋完善，网格化社会治理体系逐步完善，城市宜居品质和群众获得感逐步提升。

二、关于上半年财政预算执行情况

今年上半年，区政府及有关部门紧紧围绕发展大局，依法抓好税收征管，不断优化支出结构，有效推进预算绩效管理，财政收入顺利实现“双过半”。浦口区一般公共预算收入完成41.1亿元，同比增长17.7%，完成年初预算的75%；一般公共预算支出完成34.84亿元，同比增长16.9%，完成年初预算的55.5%；政府性基金收入完成7.55亿元，同比下降88.6%，完成年初预算的5.2%。政府性基金支出完成27.06亿元，同比增长432.4%，完成年初预算的19.0%；全区社保基金收入完成0.7亿元，同比增长1.1%，完成年初预算的26.2%。全区社保基金支出1.18亿元，同比增长9.7%，完成年初预算的50.2%；2019年上半年，省财政厅下达浦口区政府债券11.5亿元，其中：新增债券10.2亿元，置换债券1.3亿元。截止今年6月底，浦口区债务余额为96.61亿元，年中余额在2019年政府债务限额之内。

三、存在问题

虽然上半年全区经济发展总体较好，但也要清醒地看到当前我区计划和预算执行还存在一些困难和问题。

一是经济稳增长的压力仍然存在。虽然上半年我区主要经济指标总体完成情况良好，但工业固定资产投资、社会消费品零售总额等指标与增速目标还有一定距离，需要下半年持续发力，迎头赶上。

二是产业项目建设水平有待提高。虽然集成电路、高端交通装备两大主导产业加速成型，但领军型、龙头产业仍较少，集聚效应不明显。部分重点产业项目建设因受制于土地、生态等要素制约难以推进。

三是税源结构有待优化。我区税源税收对房地产的依赖度较高，房地产业在一般公共预算税收收入中占比60.7%，远超制造业和服务业所占比例，占据我区行业主体地位，缺乏稳定性和长期性税源，税源结构有待优化。

四、几点建议

根据上半年全区国民经济和社会发展计划、财政预算执行的情况和特点，针对存在的困难和问题，为更好地完成全年目标任务，我们提出以下建议：

一是强化目标管理，确保完成全年目标任务。积极应对宏观形势的复杂变化，强化目标导向，加强组织调度，紧盯工业固定资产投资、社会消费品零售总额等薄弱指标，采取针对性举措，保持下半年经济平稳运行。要强化问题导向，加强对重点项目落地、重点企业发展中出现的新问题、新情况的研究分析，精准施策，着力提高服务针对性和有效性。

二是全面深化改革，提升现代产业发展水平。牢固树立与江北新区协同发展思想，全方位对接新区产业发展、科技创新等工作，继续强化招大引强，大力引进一批符合产业发展方向、质量效益高的龙头企业和重点项目，形成开发区、高新区、农创园各具特色、竞相发展的良好态势，做大做强产业综合实力。深化供给侧结构性改革，大力推进产业结构转型升级，不断优化税源结构，积蓄未来经济发展动力。持续优化营商环境，深化“相对集中行政许可权”和“2430”改革相关举措，加快落实各项降税减费政策，总结和推广高新区打造“金牌服务体系”的特色做法，为企业提供更加优质的服务，切实降低企业的成本负担。

三是着眼富民惠民，加强民生社会事业建设。全力促进富民增收，高质量推进就业创业，统筹抓好农村转移劳动力等重点群体就业帮扶，强化技能培训，拓展就业渠道，着力提高就业和收入水平。提高社会保障水平，进一步加大教育、医疗、养老等民生领域的财政投入，推动基本公共服务优质均等，让居民共享改革发展成果。加强生态环境建设，系统推进水气土综合治理，改善人居环境、促进生态惠民。创新社会管理，着力抓好安全生产、社会维稳等工作，持续提升社会治理水平，不断提升群众安全感，切实维护社会和谐稳定。

四是加强预算管理，积极促进收支平稳运行。围绕人代会确定的年度目标任务，细化下半年收入目标，强化分析、严格征缴、优化服务，确保全年收入预算目标的完成。优化支出结构，重点抓好科技创新、产业发展、现代农业、教育文化、生态环保、社会保障等方面的支出，保障党中央重大方针政策和省市区委决策部署贯彻落实。深化绩效管理理念，抓好34个预算绩效项目，严格财政收支进度考核，提升预算执行刚性，提高财政资金使用绩效和政策实施效果。积极推动预算公开，全力推进预算联网监督，着力构建全面规范、公开透明的预算制度。