区人大财政经济委员会

区人大常委会预算工作委员会

2018年7月30日

主任、各位副主任、各位委员：

为加强对全区计划、预算执行情况的监督，做好区四届人大常委会第十次会议听取和审议2018年上半年区政府、财政、发改报告的准备工作，在区人大常委会分管领导的带领下，区人大财经委先后组织部分常委会委员、财经委委员、财政经济组代表、工作顾问对全区上半年计划、预算执行情况进行了专题调查研究，现将有关情况报告如下：

一、关于上半年计划执行情况

今年上半年，区政府及有关部门对照区四届人大二次会议确定的目标任务，深入推进“四个生态”、“五个国家级”建设，开拓创新、克难奋进，保障了全区经济社会平稳健康运行，主要表现如下：

（一）主要经济指标执行良好。上半年，全区实现地区生产总值184.6亿元，可比价增长8%，占年计划的51.4%；完成固定资产投资278.3亿元，占年计划的51.6%，同比增长12.1%；社会消费品零售总额44.6亿元，占年计划的49.2%，同比增长9%；实现一般公共财政预算收入37.35亿元，同比增长23.6%，完成年初预算的83.7%；全体居民人均可支配收入21985元，同比增长9.1%，主要指标总体实现“双过半”。

（二）重大项目有力推进。全年共编排重点项目450个，当年实施项目364个，其中有27个项目被列入省市重大项目，当年实施项目24个，在江北新区管理体制调整的大背景下，投资额仍然位列全市前列。上半年，省市重大项目已开工23个，开工率95.8%，完成投资120.1亿元，超序时进度2.5个百分点，顺利实现“双过半”。19个重大产业项目集中竣工，总投资达176.3亿元。

（三）产业结构持续优化。现代服务业稳定发展，上半年服务业增加值可比价增长9.2%，全区服务业增加值占GDP的比重达到62.2%。战略性新兴产业主营业务收入50.4亿元，战略性新兴产业工业增加值占GDP比重超额完成年度6.5%的指标数，集成电路、高端交通装备两大产业集群效应初步显现。

（四）民生工作成绩显著。居民收入跑赢GDP，上半年城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8.8%、9.3%。民生保障力度持续加强，上半年，共安排民生支出20.48亿元，同口径增长10.0%，全区民生保障支出比重为68.7%，“以人民为中心”的发展理念有效贯彻。2018年区政府工作报告确定民生实事共34类46项，已有4项全部完成年度目标任务，41项达到或超过序时进度要求。

二、关于上半年财政预算执行情况

今年上半年，区政府及财税部门紧紧围绕发展大局，依法加强税收征管，努力培植财源，不断优化支出结构，保障重点项目等支出需要，一般公共预算收入顺利实现“双过半”，超额完成对标找差半年任务。浦口区一般公共预算收入完成37.35亿元，同比增长23.6%，完成年初预算的83.7%；一般公共预算支出完成29.81亿元，同比增长16.8%，完成年初预算的58.6%。政府性基金收入完成66.27亿元，同比下降27.5%，完成年初预算的67.2%；政府性基金支出完成5.08亿元，同比下降78.7%，完成年初预算的5.2%。国有资本经营预算收入完成0.83亿元，全部调入一般公共预算统筹用于社会民生支出。全区社保基金收入完成3.16亿元，同比增长41.9%，完成年初预算的59.6%；全区社保基金支出1.78亿元，与上年基本持平，完成年初预算的36.2%。2018年上半年，省财政厅下达浦口区政府债券19.46亿元，其中：新增债券11.3亿元，置换债券8.16亿元。截止今年6月底，浦口区债务余额为76.71亿元，年中余额在2018年政府债务限额之内。

三、存在问题

虽然上半年全区经济发展总体较好，但也要清醒地看到当前我区计划和预算执行还存在一些困难和问题。

一是经济增长基础不够牢固。工业投资对稳定工业经济增长有效支撑还需加强，上半年实际完成工业固定资产投资71.44亿元，虽然同比上升10.7%，但力度仍显不足。战略性新兴产业虽有所发展，但目前尚处于起步阶段，对全区经济增长的拉动力不足。外贸进出口还存在一定缺口，今年上半年外贸进出口完成28.6亿元，完成目标31.7%。

二是产业结构不够优化。江北新区管理体制调整后，全区工业总体规模较小，仅拥有规模以上工业企业93家，具有支撑效应的龙头企业不足。制造业在一般公共预算税收收入中占比7%，同比下降3.5%，制造业的收入规模和增长潜力都有所弱化；房地产业占比61.3%，同比增长27.6%，但考虑到目前已开发的房地产项目逐步进入清盘扫尾阶段、区域内优质土地储备资源锐减、土地挂牌出让速度和规模受到调控等因素，未来土地、房地产收入压力较大。

三是创新水平有待提高。创业创新的生态体系尚未完全建立，科研实力和创新能力还不够强，创新成果转化数量还不够多。创新要素配置效率有待提高，创新创业活力仍需激发，高新技术企业、新型研发机构有待进一步集聚，人才引进力度有待加大。

四是预算支出执行进度不够均衡。区本级预算支出中，社会保障和就业支出、科学技术支出等未达到序时进度；部门预算执行进度不够均衡，预算执行的规范性、财政资金使用效率有待进一步提高。政府性基金收入完成66.27亿元，完成年初预算收入的67.2%，超序时进度17.2个百分点；政府性基金支出完成5.08亿元，同比下降78.7%，完成年初预算的5.2%，上半年政府性基金收入结余规模较大。

四、几点建议：

今年下半年，区政府及有关部门要积极贯彻落实市委常委会专题调研浦口工作会议精神，坚持“服务服从、借力借势江北新区建设” 的原则，围绕打造特色鲜明、产业发达、生态宜居、现代开放的“江北明珠”的定位，对照“四个生态”、“五个国家级”的目标追求，进一步突出重点任务、补足发展短板。　

一是坚持克难攻坚，确保全年目标完成。认真做好经济形势研判和具体问题分析，针对工业经济比较薄弱、创新动力不够强劲等问题，及时作出政策调整和工作部署。充分发挥浦口开发区、高新区载体作用，全力抓好产业和项目建设，大力推进招商引资、优化营商环境，加快形成产业链集聚效应，实现产业向中高端迈进。加大经济运行的组织推进力度，强化目标落实，加强监督考核，细化主体责任和监督责任，确保人代会通过的各项目标任务顺利完成。

二是推动改革创新，推动产业转型升级。全面贯彻落实市委创新驱动发展“121”战略部署，大力推进载体建设、人才集聚和政策落地。紧抓“两落地、一融合”机遇，深入研究创新名城“1+45”政策体系，充分发挥南航-浦口智能制造研究院等新型研发机构作用，促进创新科研成果产业化。紧盯“新增高企数量”、“高新技术企业产值”等核心指标，大力实施高企梯队培育计划，推动规模企业高新化、高新企业规模化。大力发展现代服务业，引进和推动总部经济、现代金融等高端服务业发展。做强做精实体经济，培育产业引领优势，让实体经济为经济发展提供强有力的支撑，保障区域经济实现可持续发展。

三是聚焦富民增收，扎实做好民生实事。践行以人民为中心的发展思想，稳步推进安置房办证“暖万家”、天然气“通万家”等各项民生实事项目建设，顺应人民群众对美好生活的向往。加大脱贫攻坚力度，充分利用农户精准扶贫动态监测系统，强化扶贫帮困精准管理，加强扶贫资金监管力度。完善创业就业政策，不断拓宽居民收入渠道，积极做好自主创业培育工作，深入落实“宁聚计划”、“创业南京”英才计划，进一步优化升级人才工程政策机制，加快打造创新创业人才高地。

四是强化财政管理工作，积极促进收支平稳运行。要坚持依法治税，加强税收基础管理工作，重视经济税源的监测分析，提高税源管控水平和税收征管效率。进一步提高预算管理水平，严格规范预算执行，增强预算刚性约束，完善预算进度安排机制、资金拨付机制，既要防止资金沉淀闲置，又要预防年终突击花钱，确保财政资金安排及时、发挥效率。加强对重点项目支出和民生领域的投入保障，促进基本公共服务均等化。积极推动预算公开，全力推进预算联网监督，着力构建全面规范、公开透明的预算制度。进一步优化预算支出绩效评价体系和评价机制，改进绩效评价的方式方法，切实提高绩效评价工作实效。