关于浦口区2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告

浦口区财政局局长  林云

2019年12月24日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次人大常委会汇报浦口区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议。

2019年财政预算执行情况

2019年区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，聚焦区委区政府“四个主题年”、“四场主攻仗”的重要部署，充分发挥财政职能作用，积极培育财源，优化支出结构，强化绩效管理，稳步推进各项财政改革和管理工作，圆满完成了区四届人大三次会议确定的各项财政预算任务。

一、全区财政预算执行情况

1﹒根据市财政局和市税务局核对确认，受原国地税交叉调整户和跨区搬迁企业调整影响，我区2018年收入基数由50.9亿元调整为51.55亿元。

2019年浦口区一般公共预算收入预计完成62亿元，同比增长20.3%，完成年初预算的113.1%。

浦口区一般公共预算支出预计完成71亿元。

2﹒2019年浦口区政府性基金收入预计完成184.5亿元，同比增长87.2%，完成年初预算的125.9%，其中：土地基金172.2亿元，基础设施配套费12亿元。

政府性基金支出预计完成193.69亿元，同比增长36.2%，完成年初预算的136.2%，其中：土地基金189.06亿元，基础设施配套费4.19亿元。

3﹒2019年浦口区区级社会保险基金收入预计完成2.67亿元，支出预计完成2.35亿元。

4﹒2019年浦口区国有资本经营收入预计完成0.5亿元，全部调出到一般公共预算统筹使用。

5﹒地方政府债务情况。2019年，财政部下达浦口区债务限额为125.7亿元，当年浦口区获得新增转贷地方政府债券23.8亿元，再融资债券2.2亿元。截至年末，浦口区债务余额110.44亿元，其中：一般债务余额19.36亿元，专项债务余额91.08亿元，当年债务规模符合限额要求。

根据现行财政体制，2019年浦口区财政总体实现收支平衡，具体支出情况待年终决算完成后再向区人大常委会汇报。

二、主要工作

（一）坚决践行发展第一要务，夯实基础、联动增效，着力提升经济发展质量

落实“减税降费”政策要求，支持优化营商环境。严格落实国家“减税降费”系列政策，持续推进行政事业性收费清理规范等措施，严格杜绝在行政事业性收费目录清单之外收费，2019年度继续减征政府性基金、行政事业性收费项目各1个，新取消行政事业性收费项目1个，全年实实在在地为企业和群众减负预计9.5亿元。

运用财政政策引导效应，支持产业地标打造。落实创新名城建设政策，支持出台《浦口区科技创新平台引进培育支持办法（试行）》等系列特色政策，全年新增备案新型研发机构同比大幅增长；围绕集成电路、高端交通装备两大主导产业，完善相关发展扶持政策，进一步加快产业链上下游企业集聚；持续加大高端化农业投入，《南京国家农创园专项政策》等相关政策作用持续发力，南京国家农创园品牌作用不断提升。

发挥财政金融组合作用，支持提升经济密度。建设专业性基金投资运营平台，投入注册资本金10亿元，组建设立南京市浦口区科技创新投资有限公司，构建“股权投资为主、投贷联动、投保联动为辅”的综合金融服务产业链；继续发挥政府投资引导基金的撬动作用，聚焦“高精尖”的产业领域，引导社会资本投入，共同推动实体经济发展，截止2019年末，全区16支股权投资基金实缴到位资金54.83亿元，累计投资额12.06亿元，投资产业项目35个，有力支持了天易合芯、博郡汽车等一批独角兽和瞪羚企业的发展。

（二）深入贯彻乡村振兴战略，整合资源、优化环境，着力破解城乡发展难题

加强涉农资金整合，改善人居环境。出台《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》，构建形成权责匹配、相互协调、上下联动、步调一致的涉农资金统筹整合长效机制，2019年度共统筹整合涉农预算资金16.52亿元，重点支持了水环境提升、农村人居环境提升等项目，保障了农村人居环境提升考核全市名列前茅。

加大全域旅游投入，优化生态底色。全力支持全域旅游创建工作，总投资预计22.4亿元、全长120公里的都市圈“最美花园”五条乡村旅游精品线路全部开工建设；加大财政对生态补偿的力度，投入17.3亿元，重点落实南京市长江经济带发展专项提升行动计划，全力支持实施长江岸线“三乱”等整治工作。

多渠道筹措资金，提升城市品质。支持完善城市功能，坚持多元化筹措资金，确保重点工程项目建设资金稳步落实，2019年度基础设施建设及城乡社区支出预计18.7亿元，全力保障了城南片区开发、龙华路—文德路沿线提档升级等一批项目的推进，实现了20条背街小巷，154条道路街巷整治全覆盖。

（三）始终坚持以人民为中心，立足民生、保障重点，着力增进人民福祉

关注“特殊群体”问题，加大社会保障支持力度。深化城乡统筹的社会保障和就业体系建设，投入资金11.2亿元，持续推动养老服务增量增效，提高公共服务供给水平，不断加大对社会弱势人群的帮扶救助力度，落实就业扶持政策，大力支持高校毕业生、农村劳动力就业、创业。

关注“安全有序”问题，加大社会治理支持力度。切实把保障扫黑除恶专项斗争工作作为重中之重，投入5.3亿元，加强对政法、综合治理等城市应急体系的财政经费保障力度，支持落实全区扫黑除恶三年专项计划，实施“大联勤+”专项行动，构建社会综合治理的三级平台。

关注“优质均衡”问题，加大社会事业支持力度。保障教育经费，全年投入教育支出9.88亿元，促进教育优质均衡发展，支持名校引进，推进金陵中学分校等7所中小学、巩固10号地等4所幼儿园的建设；支持医疗卫生体制改革，保障基本公共卫生服务，专项投入资金约8亿元，落实5个街道异地新建7个卫生服务中心，专项投入资金约3.6亿元，加快中心医院和中医院品牌建设，引入省人医优质团队入驻，增设专家门诊数量，推进区中医院与市中医院开展合作；安排文化旅游体育与传媒支出2.3亿元，支持浦口国际女子马拉松等赛事活动，保障群众性、基础性公共文化设施的开放与维护，丰富群众文体生活。

（四）牢固树立过“紧日子”思想，全面绩效、防范风险，着力完善现代财政制度

落实人大审查监督要求。积极配合推进人大监督工作由“单一线下监督”到“实时线上监督”的更新升级，不断完善人大联网监督信息系统的搭建，并为信息系统基础数据库提供了从2016年至2019年预算编制、执行、调整及决算等大量详实的数据，为人大联网监督工作提供了重要支撑；完善国有资产管理制度，建立国有资产报告工作机制，2019年7月，代表区政府首次向区人大常委会报告国有资产管理情况，建立起国有资产报告工作机制。

深化预算绩效管理改革。出台《浦口区全面实施预算绩效管理三年（2019-2021 年）行动方案》，加强绩效管理信息化建设，推进提质扩围，在2020年部门预算编制中，将政策、项目、部门整体绩效目标作为预算编制安排的前置条件，实现绩效目标编报全覆盖。

强化预算支出执行管理。深入贯彻落实中央和省市财政部门关于过“紧日子”、进一步加强和规范部门预算管理的要求，结合全区财政收支新形势，严格压减一般性行政开支。将加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合起来，进一步细化项目支出预算，提高年初预算到位率。

防范地方政府债务风险。强化底线思维，规范政府举债融资机制，继续实行融资会审制度，按照“存量不出险、增量不违规”的要求，进一步加大对区属国有企业的融资管理，规范融资行为，提高资金使用效率。积极化解隐性债务，2019年化债规模15.32亿元，超额完成年度化债任务5亿元。

主任、各位副主任、各位委员，2019年全区预算执行总体平稳，财政各项工作进展顺利，但在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临着巨大压力：一是受减税降费影响，地方财政收入后劲不足；二是各类刚性增支较多，财政收支矛盾突显；三是面对新的经济形势，财税体制改革不断深化，财政绩效管理水平有待提升。这些问题，我们将在今后的工作中认真研究并切实加以改进。

2020年财政预算（草案）

2020年区级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，聚焦“地标性产业高地”和“都市圈最美花园”的目标，持续推进“四个主题年”、打好“四场主攻仗”，准确把握收入形势，贯彻落实减税降费政策，牢固树立过紧日子思想，兜牢“三保”支出底线，调整优化支出结构，加大财政资金统筹使用力度，集中财力支持重点项目和民生支出，强化预算法治意识，全面实施预算绩效管理，继续推进预算信息公开，构建规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为加快建设“江北明珠”提供坚实财政保障。

一、一般公共预算

1﹒收入预算

2020年浦口区一般公共预算收入预期完成67.6亿元，同比增长9%，其中：税务部门收入58.3亿元，其他收入9.3亿元（详见附表1）。

2﹒区本级可用财力

按照现行财政体制测算，2020年浦口区一般公共预算可以财力预计74.4亿元（含江北新区补助12.5亿元、调入国有资本经营收入0.09亿元，调入预算稳定调节基金9.31亿元），其中：区本级57.9亿元、街道（园区）16.5亿元。

区本级财力57.9亿元全部安排支出，其中：政府性债务还本2.9亿元线下支出，一般公共预算支出55亿元。

3﹒支出预算

2020年浦口区一般公共预算支出（不含上级专项，下同）71.5亿元，其中：区本级55亿元，街道（园区）16.5亿元。

2020年浦口区本级支出预算55亿元，按照财政部统一口径，具体支出科目是：一般公共服务支出7.2亿元、公共安全支出4.03亿元、教育支出10.01亿元、科学技术支出1.30亿元、文化旅游体育与传媒支出5.05亿元、社会保障和就业支出9.51亿元、卫生健康支出3.49亿元、节能环保支出1.15亿元、城乡社区支出2.60亿元、农林水支出2.12亿元、交通运输支出0.33亿元、资源勘探信息等支出0.53亿元、金融支出0.20亿元、援助其他地区支出0.50亿元、自然资源海洋气象等支出0.46亿元、住房保障支出4.43亿元、粮油物资储备支出0.07亿元、灾害防治及应急管理支出0.15亿元、预备费0.6亿元、其他支出0.6亿元、债务付息支出0.7亿元（详见附表2）。

二、政府性基金预算

2020年政府性基金收入预计完成196.93亿元，其中：土地基金收入191.63亿元、基础设施配套费5亿元、污水处理费0.3亿元。

2020年政府性基金预算支出212.34亿元，其中：土地基金支出207.18亿元、基础设施配套费支出4.86亿元、污水处理费支出0.3亿元。（详见附表3）。

三、社保基金预算

2020年起浦口区社保基金全部上划市级统筹，2020年我区不再编制社保基金预算。

四、国有资本经营预算

2020年区属企业国有资本经营预算编制范围包括区国资集团、城建集团、交通集团和康居集团。2020年国有资本经营预算收入预计完成0.29亿元，拟安排其中30%即0.09亿元调入一般公共预算统筹使用，剩余0.2亿元安排国有企业资本金注入。（详见附表4）

另外，我区向省财政厅申报2020年债券发行额度43.8亿元，其中：自求平衡专项债券5亿元，用于我区农村人居环境提升项目；土地专项债券20亿元，用于我区拆管中心地块、龙华路地铁地块土地收储项目；再融资债券18.8亿元，用于存量政府债券到期置换。具体债券发行规模以省、市分配额度为准。

2020年财政工作主要任务

2020年是全面建设小康社会和“十三五规划”收官之年，是贯彻落实党的十九届四中全会精神关键之年。新的一年，我们既要看发展大局中的各种风险和挑战，也要看到经济发展长期向好的态势没有变、浦口发展的利好因素持续增多。对此，我们必须更大力度的固根基、扬优势、补短板、强弱项，加快建立与治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度。

一、聚焦经济转型升级，进一步发挥财政资金杠杆作用

1﹒支持调结构与促投资同时发力。对接打造地标性产业高地，加大支持集成电路、高端交通装备等新兴产业发展的倾斜力度，支持开发区国家级创建、高新区省级申报，不断加大积极的财政政策实施力度，进一步调整完善产业扶持政策，扩大政策受益范围，加大民营企业扶持力度。

2﹒支持促创新与优环境同时发力。加大财政金融支撑创新力度，进一步加快政府投资基金有效运行，积极发挥财政资金杠杆作用，支持与市场主体加强合作，撬动金融资本、社会资本更多投向区域建设发展领域，推动“以政府小钱撬动市场大钱”；更加注重通过完善公共服务体系、提高公共服务水平优化营商环境，变直接投入为间接引导，从传统的财政补贴转向提供专业化、便利化、均等化的公共服务，有效减轻企业负担。

二、聚焦民生改善保障，进一步提升社会民生事业水平

1﹒推动社会保障更有温度。预算安排资金11.5亿元，不断健全多层次社会保障体系，严格落实城乡最低生活保障、特困人员补助等制度，支持推动更高质量、更充分的就业，提升养老服务质量；预算安排项目资金32.8亿元，加大对交通干道、宁合城际地铁等项目的建设力度，优化区域公共交通线路，保障市民交通出行。

2﹒推动社会治理更有深度。优化完善政府购买民生服务机制，助力社会组织发展，预算安排公共安全和综合治理资金5.8亿元，支持社会治理“一张网”建设，推进建筑施工等领域的安全整治，健全涉黑涉恶违法犯罪打击防范长效机制，深化网格精细化管理，保障民生安全和社会稳定。

3﹒推动社会事业更有精度。预算安排资金14.2亿元，优化教育发展生态环境，启动高品质示范高中创建，推进4所幼儿园、9所中小学建设，推动创建义务教育优质均衡区；持续加大卫生健康投入，预算安排资金12.8亿元，推进省人民医院浦口分院三期工程，支持中医院新建儿童中心楼等项目，提档升级63家社区卫生服务站点，补齐卫生服务短板；预算安排资金8.8亿元用于文化旅游体育与传媒支出，重点加快建设全域旅游目的地，高质量建成5条120公里旅游精品路线。

三、聚焦美丽生态底色，进一步增强专项资金投入力度

1﹒继续提升人居环境品质。持续打好美丽村区主攻仗，继续加大对农村人居环境的投入，预算安排资金16.3亿元，支持新创建市级示范美丽乡村3个、宜居村50个，实现农村污水处理全覆盖，确保完成人居环境提升三年行动方案目标。

2﹒继续提高城市建设品质。预算投入资金22.1亿元，着力开展重点区域环境综合整治，推进文德西路、珠江路等路段沿线市政设施、绿化景观的综合整治，打造精美靓丽城市景观，完成背街小巷整治提升全面收官，支持推行“街巷长制”，健全城市管理服务长效机制。

3﹒继续加大环境保护力度。全力支持打好污染防治攻坚战，预算安排环保专项资金35.5亿元，重点支持深入推进长江岸线专项整治和水环境提升工程，确保新增岸线复绿200万平方米，推动全域基本消除劣V类水体，持续支持开展大气污染治理和污染地块土壤修复工作。

四、聚焦体制改革创新，进一步保障财政高质量运行

1﹒全面推进预算绩效管理。将“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念贯穿于预算管理的全过程，落实事前绩效评估、绩效目标管理，事中绩效运行监控，事后绩效评价、结果反馈应用的预算绩效管理机制。按照“分类管理、分级负责”的原则，横向到边、纵向到底，在2020年实现对绩效工作全覆盖的基础上，2021年底前初步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

2﹒加快统筹整合基层长效治理专项资金。研究建立基层长效治理资金统筹整合机制，在清理整合社会治理专项资金的基础上，进一步明确任务清单，实施“大专项+任务清单”模式，努力实现政策目标和任务清单相对应，助力建立涵盖城市基层治理和村居基层治理的管理新格局。

3﹒稳步推进财政事权和支出责任划分改革。进一步理顺区与街道、园区财政分配关系，构建权责清晰、财力协调、区域均衡的区街财政关系，加快形成推进高质量发展的区街财政体制，促进基本公共服务均等化。

4﹒不断加强政府债务管控，防范和化解风险。严格落实“存量不出险，增量不违规”的要求，实行融资限额管理，严控融资成本；强化预算管理，综合考虑风险可控和经济建设资金需求，督促平台制定中长期资金平衡方案，加大隐性债务接续力度，缓解到期兑付风险，确保完成年度化债目标。

主任、各位副主任、各位委员，2020年我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，改革创新、锐意进取、真抓实干，为开创“江北明珠”建设新局面、夺取全面建设小康社会伟大胜利提供坚实的财政保障！