关于浦口区2019年国民经济和社会发展计划以及财政预算执行情况、2020年国民经济和社会发展计划（草案）以及财政预算（草案）的初审报告

区人大财政经济委员会

区人大常委会预算工作委员会

2019年12月24日

主任、各位副主任、各位委员：

为了准备本次常委会会议对区政府关于浦口区2019年国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况及2020年国民经济和社会发展计划（草案）以及财政预算（草案）的审查工作，12月6日、12月12日，区人大财经委、常委会预算工委对我区2019年国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况，2020年国民经济和社会发展计划、财政预算安排情况进行了初步审查，现将初审情况综合报告如下：

一、2019年全区国民经济和社会发展计划执行情况

2019年，在区委、区政府的领导下，全区上下牢牢把握高质量发展的根本要求，坚持对标找差创新实干，聚焦推进“四个主题年”、打好“四场主攻仗”，全力打造“江北明珠”，工作取得明显成效。主要指标平稳运行。2019年浦口区预计实现地区生产总值397.2亿元，同比增长8.6%，一般公共预算收入62亿元，同比增长20.3%，全社会固定资产投资同比增长8.5%，社会消费品零售总额同比增长6%，全体居民人均可支配收入48255元，同比增长9%，主要指标较好地完成区四届人大三次会议确定的目标任务。产业升级持续深化。工业经济发展量质齐升，规模工业总产值预计达209亿元，同比增长13%，增幅位居全市首位。招商方式不断创新，引资渠道有效拓展，项目推进方法不断优化，32个省市重大项目完成投资191.6亿元，毅达大数据产业园、农创园等5个省重大项目全部开工建设。现代服务业加速发展，农创园知名度和影响力持续彰显，互联网+农业、休闲农业逐渐形成品牌效应。发展环境日益优化。加快“互联化+政务”步伐，深化“不见面审批服务”、“3550”等改革举措，1085项审批事项、102项服务事项实现全程网办，工程建设项目审批创市最快速度。校地融合发展、高企引育成效显著，知识产权建设、人才引进工作取得新进展。民生保障更加细化。聚焦城市品质提升和人居环境改善，城市道路改造、农村环境美化、长江岸线整治工作有序推进。医疗卫生、文化教育等民生供给优化升级，就业创业、养老服务、社会治理等民生建设质量提升，人民群众的多层次需求得到满足。

二、2019年全区财政预算执行情况

2019年，区政府及其财政部门按照区四届人大三次会议批准的预算，充分发挥职能作用，基本完成了财政收支目标任务，较好地推动了全区经济社会平稳健康发展。今年11月，统筹考虑市转贷我区新增地方政府债券、城乡建设用地增减挂钩指标流转资金收缴变化等情况，区四届人大常委会第十九次会议批准了区政府提出的2019年财政预算调整方案。2019年浦口区一般公共预算收入预计完成62亿元，同口径增长20.3%，完成调整预算的103.3%；一般公共预算支出预计完成71亿元，完成调整预算的101.2%。政府性基金收入预计完成184.5亿元，同比增长87.2%，完成调整预算的100%；支出预计完成193.69亿元，同比增长36.2%，完成调整预算的100%。浦口区区级社会保险基金收入预计完成2.67亿元，支出预计完成2.35亿元。浦口区国有资本经营收入预计完成0.5亿元，全部调出到一般公共预算统筹使用。2019年，财政部下达浦口区债务限额为125.7亿元，截至年末，债务余额110.44亿元，余额在2019年政府债务限额之内。

三、存在的问题

2019年全区经济社会发展及财政预算执行情况总体良好，但在发展中也存在一些困难和问题。

从国民经济和社会发展情况来看，一是产业发展质效还需进一步提高，工业基础较为薄弱，产业结构不够完善，工业经济对全区经济发展的拉动作用不足。二是项目推进力度还需进一步加大，项目库建设不尽完善，项目前期论证还有待进一步严格，落地统筹和管理服务较为乏力。三是创新驱动还需进一步加强，新型研发机构、优质科创载体建设还不够充分，科技人才引进服务机制还需优化。四是民生保障还需进一步完善，脱贫攻坚力度还有待加大，生态环境质量还有待改善，基本公共服务供给还有待均衡。

从财政预算完成情况来看，财政收支仍有一定压力，预算编制的科学性、合理性及预算约束力有待加强，专项资金管理需进一步规范和完善、国有资产管理绩效还不够高。

四、关于2020年国民经济和社会发展计划及财政预算安排情况

区政府提出的2020年国民经济和社会发展计划初步安排，全面贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以新发展理念为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持创新发展、协调发展，保障经济平稳运行。主要指标安排充分考虑了我区的实际情况，拟安排地区生产总值增长8.5%，一般公共预算收入同比增长9%，全社会固定资产投资同比增长9%，社会消费品零售总额同比增长6%，全体居民人均可支配收入同比增长8.5%，农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民人均可支配收入增速。工作目标顺应经济发展新常态、新形势，符合浦口经济社会发展实际，指导思想明确，工作重点突出，主要指标安排和工作措施是积极可行的。

2020年，浦口区一般公共预算收入预期完成67.6亿元，同比增长9%；一般公共预算支出71.5亿元，区本级55亿元，街道/园区16.5亿元。政府性基金收入预计完成196.93亿元；预算支出212.34亿元。2020年起浦口区社保基金全部上划市级统筹，我区不再编制社保基金预算。国有资本经营预算收入预计完成0.29亿元，拟将0.09亿元收入调入一般公共预算，剩余0.2亿元安排国有企业资本金注入。另外，我区向省财政厅申报2020年债券发行额度43.8亿元，用于我区农村人居环境提升项目、拆管中心及龙华路地铁地块土地收储项目、存量政府债券到期置换等。区政府提出的2020年预算安排，充分考虑了明年经济形势，收入预算更加积极稳妥，支出预算安排更加规范科学，为全区经济社会发展和民生事业保障等工作提供更高质量的财力支持。

五、几点建议

2020年，区政府及有关部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习党的十九届四中全会精神，贯彻新发展理念，真抓实干，奋发有为，努力完成各项经济社会发展任务。

一要进一步抓好项目转型升级，促进产业结构优化。要坚定不移地突出项目龙头地位，继续发挥集成电路、高端交通装备产业带动辐射作用，大力招引一批产业链项目落地，努力在增强产业集聚度、集群度等方面实现新突破。加快推进先进制造业、现代服务业和特色农业等主导产业发展，进一步优化产业结构，提升产业层次，增强发展实力。积极推进创新驱动战略，充分发挥园区优势，加快优质科创载体和各类产学研平台建设，突出企业创新主体地位，加快高端人才集聚，积蓄发展动能。

二要进一步加大招商引资力度，狠抓重大项目建设。牢固树立与江北新区协同发展思想，全方位对接新区发展，加大项目招引和建设力度，积极引进行业龙头企业，提升发展能级。加强项目对接协调，优化项目库建设，完善重大项目协同会商工作机制，做好项目的联合会审、筛选论证，加强项目的落地统筹、管理服务，特别是要加快破解规划、土地、资金等发展要素瓶颈制约的问题，确保实现项目招进来、能落地、建设好、投产快、效益佳，为全区产业和经济发展增添后劲。

三要进一步聚焦群众美好向往，推动民生事业改善。坚持以人民为中心的发展思想，围绕居民吃穿用住行和服务消费升级方向，加快现代化消费商圈建设，优化商业网点布局，积极培育养老、健康等市场潜力巨大的消费热点，为人民群众提供更加优质的产品和服务。聚焦人民群众对美好生活的向往，扎实办好教育、医疗、交通、养老等各项民生实事，进一步完善社会治理体系，提升城市精细化水平，切实提高人民群众的幸福感和满意度。建立健全长效化的生态环境保护机制，全力打赢污染防治攻坚战。

四要进一步强化预算刚性约束，提高财政管理水平。加强专项资金管理。围绕精准扶贫、美丽乡村建设等方面，加强资金、资源整合，严格专项资金预算项目库管理，推进统筹使用财政专项资金，提高资金的使用效益。加强国有资产管理。坚持以市场思维、法治思维加快推进国有资产管理体制改革，提高国有资产经营管理效率。加快摸清全区国有资产“家底”，尤其是自然资源类国有资源，分类建立信息化档案，全面掌握资产总量、结构、变动和收益等情况。加强绩效管理。将绩效管理理念和方法贯穿于预算决策、编制、执行、决算、监督等各环节，要将预算绩效实施对象从以项目为主，向政策和部门整体支出绩效评价拓展，促进形成政府预算、部门预算、政策和项目预算全方位绩效管理格局。

以上汇报，供审议时参考。