主任、各位副主任、各位委员：

为加强对全区计划、预算执行情况的监督，做好区四届人大常委会第三次会议听取和审议2017年上半年区政府、财政、发改报告的准备工作，区人大财经委对全区上半年计划及财政预算执行情况进行了专题调查研究。现将有关情况报告如下：

一、关于上半年计划执行情况

今年上半年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，区政府及有关部门围绕“双创高地、智慧新城”的发展定位，深入推进“四个生态”建设，认真对照区四届人大一次会议确定的目标任务，开拓创新、克难奋进，保障了全区经济社会平稳健康运行，主要表现如下：

（一）主要经济指标执行良好。上半年，全区实现地区生产总值470.7亿元，占年计划的51.3%，可比价增长8.6%；完成固定资产投资600.8亿元，占年计划的50.1%，同比增长24.4%；社会消费品零售总额169亿元，占年计划的50.5%，同比增长11.4%；实现一般公共预算收入65.53亿元，占年初预算的59.6%，同口径增长13.2%；全体居民人均可支配收入21943元，同比增长9.3%，占年计划的50%。各主要指标继续保持在全市第一方阵，总体实现“双过半”。

（二）重大项目有力推进。上半年，行政区新引进重大产业项目46个，其中10亿元或1亿美元以上项目7个，中铁十四局大盾构总部、江北虹悦城等一批重大项目顺利引进。当年实施的19个省市重大项目已开工17个，开工率89.5%，上半年累计完成投资132.7亿元，占计划的59.7%；当年实施的576个区重点项目已开工建设415个，开工率达72%，累计完成投资323.5亿元，占计划的50.5%。积极推动运用模拟审批模式，优化项目督查考核和问题清单机制，进一步提升项目服务质量。

（三）改革创新成效初显。深化财政体制改革，充分推广运用PPP模式，签约落地PPP项目9个，总投资118亿元。加速培育创新载体，全区上半年新增孵化器在孵企业118家、毕业企业12家，实现发明专利申请量1456件。电子商务快速发展，实现电子商务交易额23.98亿元，同比增长25.7%。加快淘汰落后产能，增胜船厂、昌盛船厂拆除到位，江星水泥去产能扎实推进，土地集约节约利用水平不断提升，供给侧改革初见成效。

（四）社会保障显著加强。居民收入稳步增长，实现城镇人均可支配收25893元、农村居民人均可支配收入12218元，同比分别增长8.7%、9.3%。举办各类招聘会26场次，新增城镇就业12153人，完成政府性补贴职业培训5128人次，援助困难人员就业342人，培育自主创业620人。

二、关于上半年财政预算执行情况

今年上半年，区政府及财税部门紧紧围绕发展大局，依法加强税收征管，努力培植财源，不断优化支出结构，保障重点项目等支出需要，一般公共预算收入顺利实现“双过半”。浦口板块一般公共财政预算收入完成65.53亿元，同比增长13.2%，完成年初预算的59.6%，其中行政区一般公共预算收入完成37.28亿元，同比增长16%，完成年初预算的60.7%；浦口板块一般公共财政预算支出完成45.04亿元，同比增长11.9%，完成年初预算的43.8%，其中行政区一般公共预算支出完成30.33亿元，同比增长5.5%，完成年初预算的38.2%。浦口板块政府性基金收入完成104.98亿元，同比增长4.3%，完成年初预算的57.3%，其中行政区政府性基金收入完成91.44亿元，完成年初预算的60.1%；政府性基金预算支出完成26.9亿元，同比减少52.6%，完成年初预算的16.6%，其中行政区政府性基金支出完成23.81亿元，同比减少57.3%，完成年初预算的17.3%。全区社保基金收入完成2.23亿元，同比增长9.3%，完成年初预算的41.8%；全区社保基金支出1.8亿元，同比增长6.9%，完成年初预算的37.7%。

上半年省财政厅下达浦口行政区政府债券18.4亿元，全部为专项置换债券，用于置换浦口区土储中心存量银行贷款。截止2017年6月底，浦口板块政府债务实际余额为110.07亿元，年中余额在2017年政府债务限额之内。

三、存在问题

虽然上半年全区经济发展总体较好，但也要清醒地看到当前我区计划和预算执行还存在一些困难和问题。

一是经济发展压力依然较大。受到营改增和房地产调控等因素影响，今年上半年地区生产总值、一般公共预算收入等主要经济指标虽然达到序时进度，但是增幅较去年同期有所下降，经济增速变缓。上半年规模工业总产值虽然与去年同期相比有所增长，但是仍未达到序时进度，工业经济发展仍然存在困难。虽然房地产业收入同比下降54.4%，但是在一般公共预算收入中行业占比仍然高达25.4%，区域经济对房地产依赖仍然较大；而制造业行业占比仅有10.3%，实体经济未能充分发挥对区域经济增长的拉动作用。

二是重大项目推进力度仍需加大。省市重大项目有序推进，但紫光南京半导体产业基地及IC国际城（一期）项目至今尚未实质性开工，芯艾科集成电路移动智能产业园项目推进较为缓慢，上半年完成投资进度与序时进度差距较大。区级重点项目投资整体基本达到序时进度，但是部分项目未按计划开工，各条口项目推进情况仍然存在差距。从具体实施层面来看，重大项目审批流程有待进一步优化、审批效率和服务质量还有待进一步提高。

三是预算支出执行进度不够均衡。主要体现在，部分预算支出执行进度过慢。上半年浦口板块一般公共预算支出完成45.04亿元，完成年初预算的43.8%；政府性基金支出完成26.9亿元，仅完成年初预算的16.6%；社保基金支出1.8亿元，仅完成年初预算的37.7%；国有资本经营预算收支没有发生。区本级预算支出中，社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、科学技术支出进度未达到年度预算支出40%，预算支出进度亟需加快，财政资金使用效率有待进一步提高。

四、几点建议：

区政府及有关部门要紧紧围绕全年目标任务，积极主动应对经济社会发展中出现的新情况、新问题，加强政策研究、转变发展观念、把握发展机遇，推动全区社会经济平稳协调发展。

一是采取扎实有效措施，确保完成全年目标任务。要把“借力借势新区发展、服务服从新区建设”摆在全局工作的首要位置，紧紧围绕全年目标任务，进一步强化工作责任，采取更加有力有效的举措补缺补短补弱。要充分发挥上汽集团桥林基地等企业的支柱作用，落实落细为企服务措施，积极推进智能制造、高端交通装备等重大产业稳步发展。要积极转变发展思路，充分利用区域生态优势，积极推动旅游服务业和休闲农业提档升级，尽快形成新的经济增长点。强化经济运行监测分析，加强对指标进度督查与考核，针对性做好工作协调和指导，推进各项工作任务落到实处。

二是推进重点项目建设，着力增强经济发展后劲。深入实施精准招商战略，推动华夏文旅（南京）国际旅游度假区等在谈项目尽早落地、龙之谷等旗舰型项目加快建设。探索建立全区招商项目资源库，进一步平衡和优化招商资源，提高招商引资的精确性和有效性。全力推进重大项目建设力度，强化协调推进机制，进一步优化审批流程、提升服务质量，有效解决项目建设过程中遇到的用地指标、征地搬迁、融资和用工等难题，积极推动已开工的重点项目尽快建成投产，未开工的项目早日开工建设。完善开发区、科工园等园区的基础配套设施建设，进一步优化发展环境、提升承载能力，实现产业集聚发展。

三是深入推进改革创新，加快推动产业转型升级。深入推进供给侧结构性改革，进一步落实去产能、降成本的各项工作，对面临拆迁和转型的规模以上企业进行统筹管理，强化工业经济运行生产组织和协调力度，采取有力有效的举措推动规模工业总产值有效增长。深入落实“中国制造2025”战略部署，加快推动传统优势产业提档升级，积极培育壮大新兴产业。加大创新型企业培育力度，加快新型孵化器建设，逐渐形成完整的创业发展链条。

四是强化财政管理工作，积极促进收支平稳运行。严格按照预算法的有关规定，进一步提高预算编制的完整性、规范性。严格执行区人代会批准的预算，增强预算执行的规范性和约束力，加强支出预算执行进度管理，进一步优化和调整一般公共预算的支出结构，增强预算支出执行的均衡性，对支出进度不均衡的项目应依法进行调整，充分发挥财政资金使用效益。要进一步规范财政专项资金管理，充分发挥财政资金对重点产业发展的引导作用。