区发展和改革委员会  石磊

2023年7月31日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告浦口区“十四五”规划纲要部分指标目标调整方案（草案）的建议，请予审查。

“十四五”以来，对照规划《纲要》确定的目标任务，区委区政府高度重视，第一时间细化分工方案，将主要指标和重点任务逐项分解落实到具体的板块、部门、企业、项目，层层压实责任，形成目标任务管理闭环。并逐年细化目标任务分解，定期跟踪调度指标推进情况，持续锻长板、补短板，主要指标总体推进良好。但受外部环境、疫情冲击等影响，部分指标完成情况低于预期。面对《纲要》制定时未预料的新情况、新形势变化，为确保规划《纲要》确定的各项目标任务全面完成，经区政府常务会、区委常委会审议，建议对6项经济社会发展指标目标做出调整，具体如下：

1. 地区生产总值。《纲要》提出地区生产总值年均增速达到8.5%以上，受外部发展环境变化和近两年疫情冲击等超预期因素影响，2021-2022年地区生产总值年均增速仅为5.1%。综合考虑区内重点行业发展态势，存量企业及增量项目预计情况，及产业结构优化调整需要，建议将规划《纲要》目标调整为年均增速5%。

2. 一般公共预算收入。《纲要》提出一般公共预算收入突破150亿元，受经济形势复杂严峻、税费政策调整、重点产业增收困难等影响，2022年一般公共预算收入仅完成60.28亿元。综合考虑经济发展形势、产业发展状况等因素，预计2023-2025年一般公共预算收入年均增幅可保持8%左右，因此建议将规划《纲要》目标调整为一般公共预算收入达到76亿元。

3. 全社会固定资产投资。《纲要》提出全社会固定资产投资突破1000亿元，受到房地产投资持续增长拉动力不足、政府投资项目持续减少、产业投资储备不足等影响，2022年全社会固定资产投资仅为583亿元，综合考虑房地产发展趋势、城建项目计划、产业发展状况等因素和投资结构优化转型需要，建议将规划《纲要》目标调整为550亿元。

4. 规上工业企业数及工业总产值。《纲要》提出规上工业企业数达到500家、规上工业总产值不小于1000亿元，近两年，受宏观环境影响，部分重点企业因上下游及原材料价格波动产值收缩、增势趋缓，企业扩产投资意愿下降，工业整体增长不及预期，2022年规上工业企业数仅为305家、总产值仅为434亿元，较难完成千亿产值目标。综合考虑在地工业项目情况、“小升规”培育库在库企业规模以及未来招商引资等因素，建议将规划《纲要》目标调整为规上工业企业数达到400家、规上工业总产值达到608亿元。

5. 高新技术企业数量。《纲要》提出高新技术企业数量达到600家，2022年高新技术企业数量为301家。由于高新技术企业认定周期为三年，已认定高企存在三年到期后可能无法续期等情况，且目前备选企业数量较少，预计该指标数量难以大幅度增加。综合考虑近年来我区高新技术企业增速及全市高新技术企业数量指标初步调整思路等方面，建议将规划《纲要》目标调整为高新技术企业数量达到430家。

6. 每千人口拥有执业（助理）医师数。《纲要》提出每千人口拥有执业（助理）医师数不少于4.5人，截至2023年6月，每千人口拥有执业（助理）医师数达到3.19人。由于相关配套医院受市级政策调整及规划变更等因素影响未开工建设，医师人员数量难以大幅度增加。整合考虑存量医疗机构人员需求及在建医疗机构项目等因素，建议将规划《纲要》目标调整为每千人口拥有执业（助理）医师数不少于3.3人。

以上调整方案，请予审查批准。